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關于2015年財政預算調整(草案)的報告

關于2015年財政預算調整(草案)的報告

2015-12-05 08:52     來源:富川瑤族自治縣人民政府
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富川瑤族自治縣人民政府

關于2015年財政預算調整(草案)的報告

 

  2015年11月25日在富川瑤族自治縣八屆人大常委會

39會議上

自治縣財政局局長   蔣衛

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

我受自治縣人民政府的委托,向縣人大常委會報告2015年財政預算的調整方案,請予審議并提出意見。

今年以來,我縣財政工作在縣委、縣人民政府的正確領導下,在縣人大的監督下,全縣財稅干部認真貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞縣委、縣人民政府的決策開展各項工作,切實履行職能,全面實施“生態立縣,富民強縣”戰略,努力培植財源,依法加強稅收征管,積極穩步推進各項財政改革,大力調整支出結構,財政運行總體情況良好。1-10月,全縣組織財政收入42882萬元,完成年初預算57900萬元的74.1%,同比增收2341萬元,增長5.77%,其中:公共財政預算收入20216萬元,同比增收662萬元,增長3.39%。1-10月全縣公共財政預算支出135552萬元,同比增支31826萬元,增長30.68%,保證了全縣各項事業的健康發展。

根據我縣財政運行的實際情況和新預算法以及《廣西壯族自治區預算監督條例》等有關規定,現就我縣預算調整情況匯報如下。

一、預算調整的范圍和內容

根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,受盤活存量資金、新增地方政府債券收入等影響,一般公共財政預算財力發生變化,須相應調整年初預算收支數。

二、預算收入的調

自治縣八屆五次會議通過2015年全縣財政總收入148126萬元,根據今年1-10月財政收入完成情況及后2個月的稅源分析預測,調整為243523萬元,增加95397萬元。其中:

1.公共財政預算收入調減497萬元。

2.一般轉移支付補助收入增加24720萬元,其中11520萬元為可用財力。

3.專項轉移支付收入截止2015年10月增加55549萬元。

4.債券轉借收入增加17100萬元(其中新增債券11800萬元,置換債券5300萬元)。

5.上年結轉收入增加24元。

三、預算支出的調整

自治縣八屆五次會議通過2015年全縣財政支出年初預算安排148126萬元,調整為243523萬元,增加95397萬元。其中:

1.一般公共服務支出增加1247萬元。

2.公共安全支出增加949。

3.教育支出增加5168。

4.科學技術支出增加1232。

5.文化體育與傳媒支出增加1989。

6.社會保障和就業支出增加3604。

7.醫療衛生支出增加4544。

8.節能環保支出增加6768。

9.城鄉社區事務支出增加8526。

10.農林水事務支出增加17650。

11.交通運輸支出增加17155。

12.資源勘探電力信息等事務支出增加435。

13.商業服務業等事務支出增加2375。

14.金融監管等事務支出增加17。

15.國土資源氣象等事務支出增加53萬元。

16.住房保障支出增加15987元。

17.糧油物資儲備管理事務支出增加380元。

18.國債還本付息支出增加3018。

19.債券還本支出增加5300萬元。

、當年財政收支平衡情況

調整預算后,全縣當年財政總收入243523萬元,其中:公共財政預算收入29197萬元,上級補助收入182282萬元,債券轉借收入17100萬元,上年結轉收入14944萬元。財政總支出243523萬元,其中:公共財政預算支出為237696萬元,上解支出527萬元,債券還本支出5300萬元。收支相抵,當年預算收支平衡。

五、地方政府性債券安排情況

2015年政府性債券17100萬元,其中新增債券11800萬元,置換債券5300萬元,安排的項目是:

1.縣交通局負責實施的項目資金3312萬元。

2.縣市政局負責實施的項目資金2942萬元。

3.縣住建局負責實施的項目資金3354萬元。

4.朝東鎮負責實施的項目資金560萬元。

5.縣旅游局負責實施的項目資金4132萬元。

6.縣林業局負責實施的項目資金200萬元。

7.置換今年到期的2010年地方政府債券還本4000萬元。

8.置換城區路網工程項目貸款本金900萬元。

9.置換市財政局擴大內需貸款400萬元。

六、收回財政存量資金使用情況

收回2012年及以前年度財政存量資金20717萬元,單位繼續使用2772萬元,財政統籌使用18064萬元,主要用于消化歷年暫付款和預撥款4536萬元、支付當年增加以及歷年欠繳住房公積金8047萬元、彌補工資改革增資缺口5362萬元等?!                                                                                                                                                                                                                                                        ?/span>

、2015年全縣政府性基金預算收支調

2015年全縣政府性基金總收入調整為安排27846萬元,比年初預算減少3186萬元,其中:當年基金收入調整為4969萬元,比年初預算減少8131萬元,上年結轉17932萬元。當年政府性基金支出安排27846萬元,比年初預算減少3186萬元。收支相抵平衡。其中:當年土地出讓金收入調整為4600萬元,比年初預算減少8400萬元,土地出讓金支出安排4600萬元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委員,自治縣人民政府2015年調整預算(草案)一經本次會議批準,縣政府以及財稅部門將認真貫徹本次會議的決議決定,抓好財源建設和加大稅收征管力度,力爭全面完成全年財政收支調整任務,為我縣經濟社會的發展作出應有的貢獻。

 

 

 



附件:2015年調整預算表

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