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富川瑤族自治縣人民政府關于2021年財政預算調整(草案)的報告

2021-10-25 10:25     來源:縣財政局
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自治縣第十屆人大常委會

次會議文件之

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富川瑤族自治縣人民政府

關于2021年財政預算調整(草案)的報告

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——2021年1022日在富川瑤族自治縣第屆人民代表大會

常務委員會第次會議上

富川瑤族自治縣財政局局長 ??何羽?

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尊敬的王主任、各位副主任、各位委員:

按照《中華人民共和國預算法》規定和縣人大常委會工作安排,受自治縣人民政府的委托,現就2021年富川瑤族自治縣財政預算調整方案作如下說明,請予審議。

一、預算調整的原因

根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,因上級下達轉移支付、新增地方政府債券等形成預算收入增加,同時為兜牢“三?!钡拙€,全力打好疫情防控攻堅戰,大力支持工業振興高質量發展和鄉村振興戰略、保障縣級重大項目的各項支出增加,需要對2021年年初預算進行相應調整。雖然按照新《預算法》第七十一條規定:“預算執行過程中上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整”,但為體現全縣預算的整體性,將獲得的上級專項轉移支付列入調整方案中。

二、預算調整的主要原則

一是做實收入,收支平衡的原則。收入預算調整堅持實事求是、積極穩妥、應收盡收,支出預算調整安排統籌兼顧、穩妥、客觀,不編赤字預算,堅持收支平衡。二是全面統籌的原則。推進財政資金跨類統籌使用、上級轉移支付資金統籌使用和專項收入統籌使用,加快資金執行進度,避免閑置浪費。三是優先“三?!钡脑瓌t。進一步調整支出結構,全力“?;久裆?、保工資、保運轉”,其他支出盡量壓縮。

三、預算調整方案

(一)一般公共預算調整方案

1.收入預算的調整

2021年,經縣領導、財政和有關部門積極向上爭取資金,上級轉移支付收入與年初預算相比有所增加,一般公共預算總收入由年初的263,271萬元調整為338,656萬元,調增75,385萬元,主要包括:

(1)返還性轉移支付收入調增139萬元。

(2)上級一般轉移支付收入調增35,635萬元,其中:①財力性收入調增15,235萬元,包括:均衡性轉移支付補助收入調增4,316萬元(其中管理工作績效考核與激勵獎勵資金2,000萬元,2020年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方獎勵資金500萬元),縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增5,205萬元(直達資金),重點生態功能區轉移支付收入調增2,626萬元,民族地區轉移支付補助收入調增326萬元,結算補助收入調增2,762萬元;②其他有專項用途的一般性轉移支付收入調增20,400萬元。

(3)專項轉移支付補助收入調增27,231萬元。

(4)上年??罱Y轉收入調增124萬元。

(5)債券轉貸收入調增16,883萬元,其中新增一般債券10,133萬元,再融資債券6,750萬元。

(6)國有資本經營預算調入調減4,627萬元。

2.支出預算的調整

2021年一般公共預算總支出由263,271萬元調整為338,656萬元,調增75,385萬元。其中:

(1)項目資金支出增加11,156萬元,其中:一是增加道路建設項目支出1,190萬元(主要是富麥二級路園區大廈路口至立新農場路口路段項目,富川瑤族自治縣迎賓大道改擴建項目,瀝青路面維護、擴建工程項目,各鄉村道路工程等);二是增加教育類項目支出2,006萬元(主要是三中項目經費,華潤小學建設,校舍維修,鄉鎮幼兒園、二幼、三幼運轉經費等);三是增加醫院類項目支出743萬元(含民族醫醫院建設及設備采購,鄉鎮衛生院的建設);四是增加企業扶持資金2,084萬元(含PPP項目資本金600萬元,鎮級污水處理項目人居環境貸款注入資本金1,300萬元);五是增加其他項目類支出1,169萬元;六是增加以前年度收回存量資金項目繼續安排的支出3,946萬元;七是增加債券發行費18萬元。

(2)消化歷年暫付款3,069萬元。

(3)上級補助專項支出增加47,631萬元。

(4)上年結轉收入安排的支出增加124萬元。

(5)債券轉貸收入安排的支出增加10,133萬元。

(6)上解上級支出增加79萬元。

(7)地方政府再融資債券安排支出增加6,750萬元。

(8)調減年初預算安排的支出3,557萬元,其中因繳費比例或人員減少等原因調減年初預算殘疾人就業保障金和工會經費等人員經費369萬元,因無需再支付而調減的基本支出1,015萬元,因財力不足而調減的整塊項目1,073萬元,調減預備費支出1,100萬元。

調整后,全縣一般公共預算總支出為338,656萬元,其中:公共財政預算支出為329,646萬元,比2020年增加10,076萬元,增長3.2%。

3.當年財政收支平衡情況

調整預算后,全縣當年財政總收入338,656萬元,其中:公共財政預算收入39,855萬元,上級補助收入231,475萬元,上年結轉收入7,570萬元,債券轉貸收入16,883萬元,調入資金42,873萬元;財政總支出338,656萬元,其中:公共財政預算支出為329,646萬元,債券還本支出6,797萬元,上解支出2,213萬元。收支相抵平衡。

(二)政府性基金預算調整方案

1.收入預算增減情況

2021年政府性基金預算總收入由90,316萬元調整為125,678萬元,調增35,362萬元,其中:上級補助收入調增3,438萬元,上年結余調增24萬元,債券轉貸收入調增31,900萬元。

2.支出預算增減情況

2021年政府性基金預算總支出由90,316萬元調整為125,678萬元,調增35,362萬元,其中:

(1)文化旅游體育與傳媒支出調增3萬元。

(2)社會保障和就業支出調增3,464萬元。

(3)城鄉社區支出調減980萬元,其中:調增項目主要有征地拆遷、耕地開墾費、增減掛等費用10,251萬元,民事聯解項目318萬元,旅發展公司注冊資本金350萬元等;調減的項目主要是因基金收入不足調減基金項目11,921萬元。

(4)農林水支出調增402萬元。

(5)其他支出調增32,416萬元,其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加31,900萬元。

(6)債務發行費用支出調增57萬元。

3.收支平衡情況

上述收支預算調整后,2021年政府性基金預算收入總計125,678萬元,支出總計125,678萬元,收支平衡。

(三)國有資本經營預算調整方案

2021年國有資本經營預算當年收入調減8,347萬元;國有資本經營預算總支出調減8,347萬元,其中其他國有資本經營預算支出調減3,720萬元,調出資金調減4,627萬元。調減后總收入753萬元,總支出753萬元,收支平衡。

(四)社會保險基金預算調整方案

2021年社會保險基金預算按年初預算執行,不做調整。

四、地方政府債券安排情況

2021年地方政府債券轉貸收入48,783萬元,其中新增一般債券10,133萬元,再融資債券6,750萬元,專項債券31,900萬元。

(一)新增一般債券安排的項目

1.富陽至朝東二級公路建設項目7,360萬元。

2.福利至新華公路項目500萬元。

3.小型水庫安全運行-富川縣橋頭江、砂龍沖、金田水庫除險加固項目558萬元。

4.小型水庫安全運行-賀州市富川縣小型水庫雨水情測報和安全監測設施建設項目1,362萬元。

5.小型水庫安全運行-富川縣洪水坪、大源沖、叢塘水庫除險加固攻堅項目353萬元。

(二)專項債券安排的項目

1.華潤示范區工業標準廠房項目12,000萬元。

2.華潤示范區承接東部產業轉移-光電產業園項目12,000萬元。

3.縣人民醫院整體搬遷工程項目7,900萬元。

五、其他有關事項說明

為了加快消化財政存量資金,發揮財政存量資金使用效益,2021年6月底將尚未支出的2020年結轉上級轉移支付存量資金2,130萬元收回財政,并統籌用于消化歷年暫付款。

六、下一步主要措施

當前,縣財政收支矛盾十分突出,下一步在具體落實預算調整的執行過程中,將采取以下有效措施確保財政收支預算的圓滿完成。

一是緊緊圍繞全年收入目標,加強與稅務部門溝通協作,深入分析稅源情況,確保做到應收盡收,切實增強可用財力。二是加快土地出讓進度,奮力實現年初既定目標。三積極主動爭取上級資金,以緩解我縣財政困難,增強縣本級財政的調控能力,為日益增長的“三?!碧峁﹫詮姷呢斄ΡU?。加大財政節支力度,調整優化財政支出結構。牢固樹立“過緊日子”思想,大力壓減一般性支出,壓縮非剛性支出,統籌財力保障“三?!敝С?。五是堅持風險防控,確保不發生系統性財政運行風險。

尊敬的王主任、各位副主任、各位委員,做好2021年的財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委的正確領導下,自覺接受縣人大對財政工作的依法監督,保持定力、克難攻堅,凝心聚力、埋頭苦干,銳意進取,為建設富裕美麗之川不懈努力!

關聯文件:

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