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富川瑤族自治縣古城鎮2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2021-04-08 09:16     來源:古城鎮人民政府
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第一部分:部門概況

一、單位基本情況

二、人員構成

第二部分:古城鎮2021年預算說明

一、2021年收支總體情況

二、2021年部門財政撥款支出預算情況

三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2021年政府性基金預算支出預算情況

五、其他重要事項的說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2021年部門預算信息公開表


?? 第一部分:部門概況

一、古城鎮人民政府及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

、社會管理職能

鄉鎮政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉村社會進行管理,是政府的首要職能,包括:(1)貫徹執行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利;(2)加強綜合治理,維護社會穩定,妥善處理突發性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛;(3)根據鄉村社會的需要,組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約,構建和諧的鄉村社會等。

、發展經濟職能??

發展農村經濟是農民走向富裕、鄉鎮自身擺脫困境的唯一出路。但是,鄉鎮政府參與經濟應由強迫農民種這種那的“直接型”轉向提供各種“軟服務”的“間接型”。包括:(1)組織制定本鄉鎮產業發展規劃,指導產業結構調整,形成地域產業特色;(2)組織營造良好的投資環境,包括政策環境、硬件環境、社會環境,加大招商引資力度;(3)通過推動和引導農村經濟合作組織的發展,指導農村生產,提高農村生產組織化程度;(4)加強信息服務,密切本地農產品的市場銜接,促進農業新技術的推廣。??

、公共服務職能

普及義務教育,計劃生育,積極發展農村衛生事業,繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農村公共產品的供應,要求鄉鎮政府逐步淡化“統治型”、“官本位”的色彩,實現向公共服務型政府的轉變。??

四、基層建設職能??

(1)抓好農村黨組織建設,包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配,農村黨員的發展和管理,黨員干部隊伍思想作風建設等;(2)抓好村委會班子建設,依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治,為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件;(3)抓好農村思想建設,加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設,倡導鄉村社會文明新風;(4)抓好民主集中制建設,敞開群眾表達意愿的渠道,建立民主決策、科學決策的程序和機制。

(二)機構設置情況

古城鎮共有屬單位10個。其中行政單位1個,鄉屬參照公務員管理事業單位1個,屬非參照公務員管理全額事業單位8個。行政單位是古城鎮人民政府,鄉屬參照公務員管理事業單位分別是:古城鎮財政所。屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:古城鎮農業農村服務中心、古城鎮政務服務中心、古城鎮綜治中心、古城鎮綜合執法隊、古城鎮社會保障服務中心、古城鎮鄉鎮振興發展中心、古城鎮文廣體旅服務中心、古城鎮退役軍人服務站。??

二、人員構成情況

古城鎮單位人員編制總數為76人,其中行政編制28人,參公編4,事業編制44人,機關后勤服務中心聘用人員控制數2人。實有財政供養人數104人,其中行政在職24人,參公編4,事業在職43人(含聘用人員控制數),離退休人員32人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。具體情況如下:??

(一)古城鎮人民政府。行政編制28人,其中行政編制在職人員24人,離退休人員12人(其中享受離休待遇0人)。行政后勤工人編2人,實有2人。??

(二)財政所核定編制4人,實有3,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。

(三)農業農村服務中心核定編制10人,實有10人,離退休人員6人(其中享受離休待遇0人)。

(四)政務服務中心核定編制4人,實有4人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。

(五)綜治中心核定編制4人,實有4人,??離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。

(六)綜合執法隊核定編制10人,實有10人,離退休人員8人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。

(七)社會保障服務中心核定編制6人,實有6人,??離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。

(八)鄉村振興發展中心核定編制5人,實有5人。

(九)文廣體旅服務中心核定編制3人,實有3人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。

退役軍人服務站核定編制2人,實有2人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。

第二部分:2021年部門預算說明

一、2021年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2021年部門預算總收入1344.63萬元,同比增加72.50萬元,增長5.70%,其中:

1.經費撥款1279.63萬元,同比增加7.5萬元,增長0.59??%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比無變化;收入增加的主要原因是:1.工資調整及人員增加,社?;鶖嫡{整等;2.工作量增加,任務繁重,各項開支增大。

2.政府性基金撥款65.00元,同比增加65.00元,增長100%;收入增加的主要原因是年無此項。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比無變化。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比無變化。

5.上年結余收入0萬元,同比無變化。

(二)支出預算說明。

2021年部門預算總支出1344.63萬元,同比增加72.50萬元,增長5.70%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為7:

1)一般公共服務支出544.13元,占支出總預40.46%,同比增加33.60元,增長6.58??%。支出增加的主要原因是行政運行經費增加。

2文化旅游體育與傳媒支出28.08元,占支出總預算2.09%,同比增加0.01元,增長0.04%。支出增加的主要原因是各項基數增加。??

3社會保障和就業支出189.88元,占支出總預算14.12%,同比增加35.94元,增長23.35%。支出增加的主要原因是機構改革調整,新增事業單位人員10多人。??

4衛生健康支出82.79元,占支出總預算6.16%,同比減少90.80元,減少52.31??%。支出減少的主要原因是機構改革調整,部分事業單位人員有所減少。

5)城鄉社區支出65.00元,占支出總預算4.83%,同比增加65.00元,增長100%。支出增加的主要原因是上年無此項。

6農林水支出347.55元,占支出總預算25.85%,同比增加94.89元,增長37.56%。支出增加的主要原因是提高對村民委員會和村黨支部的補助。

7住房保障支出87.20元,占支出總預算6.49%,同比增加12.89元,增長17.35%。支出增加的主要原因是機構改革調整,有新增人員,住房公積金基數調整等。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出1225.47元,占支出總預算的91.14%,同比增加86.78,增長7.62%,支出增加的主要原因是機構改革調整,支出增加的主要原因是行政運行經費增加,有新增人員。

2)項目支出119.16元,占支出總預算的8.86%,同比減少14.28元,下降10.70??%。2021年項目減少。

二、2021年部門財政撥款支出預算情況

2021年度財政撥款支出1279.63萬元,同比(增加)7.50萬元,增長0.59%。具體支出預算如下:

??(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.行政運行(人大事務)4.20萬元,同比減少0.50萬元,降低4.26%。其中:用于各項人大工作日常公用經費支出。

2.行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務273.32萬元,同比減少158.58元,下降36.70??%。減少的原因是行政與事業分開。其中:用于單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出180.12萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出81.20萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出5.20萬元。

3.事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務215.30萬元,同比增加215.30元,增長100%。加的原因是上年無此項。其中:用于單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出180.12萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出50萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出7.60萬元。

4.行政運行(財政事務)34.90萬元,同比減少24.80萬元,下降41.54%,減少的原因是開源節流。其中:用于人員經費支出及日常公用經費支出。

5.其他紀檢監察事務支出1.8萬元,同比增加0萬元,同比無變化,其中:用于紀檢監察事務各項經費支出。

6.其他群眾團體事務支出14.60萬元,同比增長2.10萬元,增長16.8%;增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮工會經費支出。

7.群眾文化27.98,同比減少0.12萬元,下降0.43%;減少的原因是機構改革調整,人員變化。其中:用于基本支出預算。

8.其他文化與旅游支出0.10萬元,增長0.10萬元,增長100%,增加的原因是上年無此項。其中:用于盤王節瑤族文化交流暨臍橙和文化旅游節經費支出。

9.事業運行(人力資源和社會保障管理事務)56.56萬元,同比增長56.55萬元,增長100%,增加的原因是上年無此項。其中:用于古城鎮社會保障服務中心日常運轉發生的基本支出。

10.機關事業單位基本養老保險繳費支出116.27萬元,增加17.17萬元,增長17.33%,增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮基本養老保險繳費經費支出。

11.事業運行(退役軍人管理事務17.06萬元,同比增長17.06萬元,增長100%,增加的原因是上年無此項。其中:用于古城鎮退役軍人服務站基本工資、津補貼標準日常運轉的經費支出。

12.行政單位醫療18.33萬元,同比增加1.83萬元,增長11.09%,增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮人民政府基本醫療保險繳費支出。

13.事業單位醫療28.91萬元,同比增長8.31萬元,增長40.34%,增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮各站所基本醫療保險繳費支出。

14公務員醫療補助35.13萬元,同比減少8.07萬元,下降18.69%,減少的原因是人員變動。其中:用于古城鎮公務員醫療補助繳費支出。

15. 其他行政事業單位醫療支出0.42萬元,增長0.02萬元,增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮在職大病統籌支出。

16.事業運行(農業)112.36萬元,同比增長90.36萬元,增長461.80%,增加的原因是機構改革調整,新成立單位。其中:用于古城鎮農業農村服務中心基本工資、津補貼標準及日常運作的經費支出。

17.對村民委員會和村黨支部的補助235.19萬元,同比增加41.89萬元,增長21.67%,增加的原因是加大了村民委員會和村黨支部建設等。其中:用于對村民委員會和村黨支部的補助經費支出。

18.住房公積金87.20萬元,同比增長12.90萬元,增長17.36%,增加的原因是機構改革調整,有新增人員。其中:用于古城鎮住房公積金經費支出。

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4

1.基本支出預算

基本支出預算??1225.47元,占支出總預算95.77??%,同比增加86.78元,增長7.62%。其中:

工資福利支出預算890.04元,占基本支出總預算72.63%,同比增加61.64萬元,增長7.44??%。主要是機構改革調整,有新增人員等原因增加了支出。??

商品和服務支出預算121.10元,占基本支出總預算9.88%,同比減少2.1萬元,下降1.70%。主要是開源節流等原因減少了支出。

對個人和家庭的補助支出預算214.32元,占基本支出總預算17.49%,同比增加27.22萬元,增長14.54??%。主要是機構改革調整,有新增人員等原因等原因增加了支出。

2.項目支出預算

項目支出??54.16元,占支出總預算4.23%,同比減少79.28萬元,下降59.41??%。其中:

商品和服務支出預算35.00萬元,占項目支出預算64.62%,同比增加9.6萬元,增長37.80??%。主要是機構改革調整、有新增人員等原因。

對個人和家庭的補助支出預算18.06萬元,占項目支出預算33.35%,同比增加11.16萬元,增長161.74??%。主要是機構改革調整、有新增人員等原因。

資本性支出1.10萬元,占項目支出預算2.03%,同比減少100.14萬元,下降99.01%。主要是項目變更。

三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算14.2萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

(二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比無變化,主要原因是無此項預算。

2.公務接待費2021年預算5.7萬元,同比減少0.5萬元,下降8.65%。減少原因是嚴格按照八項規定落實執行,此項經費主要用于古城鎮各項公務接待等支出。

3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比無變化,主要原因是無此項預算。

4.公務用車運行維護費2021年預算8.5萬元,同比減少0.55萬元,下降6.07%。減少主要原因是嚴格按照相關規定落實執行。此項經費主要用于古城鎮公務員用車車輛燃料費、維護費、保險費等支出。

、2021年政府性基金預算支出預算情況

2021年本部門政府性基金支出預算65.00萬元,同比增加65.00元,增長100??%,2020年未做政府性基金支出預算。

五、其他重要事項的說明

機關(事業)運行經費情況說明

2021年,古城鎮機關(事業)運行經費一般公共預算121.10萬元,較2020年預算減少2.1萬元,下降1.70%,主要原因是機構改革調整,人員變動。

(說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

政府采購情況說明

2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0??萬元,政府采購服務預算0萬元。

國有資產占有使用情況說明

目前,古城鎮人民政府辦公用房面積共250平方米;共有機動車2輛,價值20萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

關于2021年預算績效情況說明

2021年,古城鎮人民政府實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款45萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第三部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核 算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

5.商鋪和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

6.對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三、“三公”經費

??納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2021年度部門項目支出績效申報表

上述報表詳見附件。

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附件:2021年部門預算信息公開表

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