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富川瑤族自治縣總工會 2021年部門預算安排及“三公”經費預 算 信 息 公 開

2021-04-09 11:25     來源:富川瑤族自治縣總工會
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第一部分:部門概況

????一、單位基本情況

????二、人員結構

第二部分:富川瑤族自治縣總工會2021年預算說明

一、2021年收支總體情況

二、2021年部門財政撥款支出預算情況

三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2021年政府性基金預算支出預算情況

五、其他重要事項的說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2021年部門預算信息公開表












?? 第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣總工會及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

?? 依法維護職工合法權益和民主權利;吸引職工群眾參與建設和改革,努力完成經濟和社會發展任務;代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業單位的民主管理;幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化技術素質,建設有思想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣總工會共有局屬單位1個。其中局屬非參照公務員管理全額事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。局屬非參照公務員管理全額事業單位是:富川瑤族自治縣工人文化宮。?

富川瑤族自治縣總工會本級內設機構:辦公室、組職宣教部、職工權益保障部(女職工委員會辦公室)、勞動和經濟法律工作部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室共6個職能科室。

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣總工會人員編制總數為11人,其中行政編制5人,事業編制4人,機關后勤服務事業編制2人。實有財政供養人數0人,其中行政在職0人,事業在職0人(含聘用人員控制數),離退休人員9人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數9人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣總工會。行政編制5人,機關后勤服務事業編制2人,現有在職在編人數7人,其中:行政編制5人,機關后勤服務事業編制2人;財政供給單位編制內實有人員0人,其中行政編制在職人員0人,離退休人員9人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數9人。?

(二)富川瑤族自治縣工會文化宮屬于富川瑤族自治縣總工會二層機構。編制數4,現有在職在編職工4,其中:科員1人、辦事員2人、中級工職稱1人。


第二部分:2021年部門預算說明

  1. 2021年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2021年部門預算總收入9.6萬元,同比增加(減少)0萬元,與上年持平。

1.一般公共預算撥款9.6萬元,同比增加(減少)0萬元,與上年持平。經費撥款9.6萬元,同比增加(減少)0萬元,與上年持平。納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,與上年持平。

2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%,無此預算。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,無此預算。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)x0%,無此預算。

5.上年結余收入0萬元,

(二)支出預算說明

2021年部門預算總支出13.84萬元,同比增加4.24萬元,(增長)30.61%,其中:

按支出功能分類科目劃分(按功能分類類級科目列示),共分為:

1)一般公共服務支出5.80元,占支出總預算49.94%,同比增加0.37元,增長6.38%。支出增加的主要原因是遺囑生活補助的調整,20209月增加了一名退休人員。

  1. 衛生健康支出1.91萬元,占支出總預算13.84%,同比減少45.80%,支出減少的原因今年只撥了退休人員公務員醫療補助繳費。

  2. 3)基礎設施建設支出6.12萬元,占支出總預算44.22%,同比增長100%,支出增加的原因是縣工人文化宮項目建設土地交易稅金的增加。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出7.72元,占支出總預算的55.78%,同比減少1.88元,下降39.92%。

????項目支出6.12元,占支出總預算的44.22%,同比增加6.12元,增長100?%。

二、2021年部門財政撥款支出預算情況

2021年度財政撥款支出13.84萬元,同比增加4.24萬元,增長30.64%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.行政運行5.80萬元,同比增加0.37萬元,增長10.34%。增加的原因是遺囑生活補助增加了0.33萬元,公務員醫療補助增加0.04萬元。其中:用于縣總工會根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出0萬元;用于縣總工會日常運轉發生的基本支出0萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0萬元,與上年持平。

2.一般行政管理事務0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 ?%。與上年持平。

3.行政單位醫療1.91萬元,同比減少2.98萬元,減少71.46?%。減)的原因是把退休人員公務員醫療補助列入了2021年的預算。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x類:

1.基本支出預算

基本支出預算0元,占支出總預算0 %,同比增加(減少) 元,增長(下降) 0 ?%。其中:

工資福利支出預算0元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 ?%,與上年持平,無此預算。

商品和服務支出預算0元,占基本支出總預算x%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。與上年持平,無此預算。

對個人和家庭的補助支出預算x元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。與上年持平,無此預算。

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算x0%,同比增加(減少)0元,增長(下降)x?%。與上年持平,無此預算。


2.項目支出預算

項目支出6.12元,占支出總預算44.22%,同比增加(減少6.120萬元,增長(下降)100%。此項目支出6.12萬元,沒有列入2021年的部門預算。

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。沒有列入預算。

商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算x0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。沒有列入預算。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算x%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。沒有列入預算。

其他資本性支出0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。沒有列入預算。

三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元,與上年持平。(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

(二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,與上年持平。

2.公務接待費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,與上年持平。

3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,與上年持平。

4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,與上年持平。

四、2021年政府性基金預算支出預算情況

2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%,與上年持平。

五、其他重要事項的說明

(一)機關(事業)運行經費情況說明

2021年,富川縣總工會的機關(事業)運行經費一般公共預算0萬元,較2020年預算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因是無此預算。

(說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

(二)政府采購情況說明

2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0?萬元,與上年持平。

(三)國有資產占有使用情況說明

目前,縣總工會辦公用房面積共226.99平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,與上年持平,無購置機動車。

(四)關于2021年預算績效情況說明

2021年,富川瑤族自治縣總工會實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元,與上年持平。

第三部分:名詞解釋
一、收入科目名詞解釋
(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。?
(二)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
(五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目名詞解釋
(一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(三)工資福利支出:指單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等支出。
(四)商品和服務支出:指單位購買商品和服務的支出,不包括購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
(五)對個人和家庭的補助支出:指單位用于對個人和家庭的補助支出。

三、“三公”經費

?? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

  1. 收支預算總表

  2. 收入預算總表

  3. 支出預算總表

  4. 財政撥款收支預算總表

  5. 一般公共預算撥款支出預算表

  6. 政府性基金預算撥款支出預算表

  7. 財政撥款支出經濟分類預算表

  8. 一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

  9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

  10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

  11. 國有資本經營預算支出表

  12. 2021年度部門整體支出績效目標申報表

  13. 2021年度部門項目支出績效申報表

上述報表詳見附件。


附件:2021年部門預算信息公開表



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縣總工會2021預算公開表.xls





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