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富川瑤族自治縣統計局 2021年部門預算安排及“三公經費”預算信息公開

2021-04-09 09:36     來源:縣統計局
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第一部分:部門概況

一、單位基本情況

二、人員構成

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第二部分:縣統計局2021年部門預算說明

、2021年收支總體情況

二、2021年部門財政撥款支出預算情況

三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2021年政府性基金預算支出預算情況

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第三部分:名詞解釋

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第四部分:2021年部門預算信息公開表

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第一部分:部門概況

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一、富川瑤族自治縣統計及所屬事業單位的基本情況

(一)基本職能

富川瑤族自治縣統計局是負責全縣統計和國民經濟核算工作的縣人民政府重要職能部門,基本職能主要承擔貫徹執行國家統計政策法規、組織指導監督全縣統計工作,實施管理國民經濟核算,組織開展重大國情國力普查及專項統計調查、抽樣調查,搜集整理匯總提供統計數據,開展縣域經濟發展、小康建設進程等統計監測、統計分析、統計預測和綜合評價,組織管理統計人員的教育培訓,推進統計信息化系統建設等工作。

富川瑤族自治縣統計局負責管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心。富川縣農村社會經濟調查隊是參照公務員管理法的事業單位,其職能主要承擔農村社會經濟發展狀況調查和分析研究。富川縣統計局普查中心是全額撥款事業單位,其職能主要負責組織開展國家規定的各項周期性普查和專項調查工作,負責經常性的基本單位統計調查及名錄庫維護更新工作,負責有關經濟社會發展的抽樣調查和監測工作,承辦上級普查中心舉辦的各項工作。

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(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣統計局共有局屬單位3個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是縣統計局機關,局屬參照公務員管理事業單位是縣農村社會經濟調查隊。局屬非參照公務員管理全額事業單位是縣統計局普查中心。?

富川縣統計局機關本級內設機構:設有辦公室、綜合核算統計股、固定資產投資統計股、產業統計股、能源環境統計股,5個職能科室。

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?二、人員構成情況

富川縣統計局人員編制總數為19人,其中行政編制7人,事業編制12人(參照公務員管理5人)。實有財政供養人數22人,其中行政在職7人,事業在職8人(參照公務員管理3人,離退休人員7人。編外在職實有人數15人(勞務派遣用工5人,協統員10人)。具體情況如下:

(一)統計局本級。行政編制7人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中行政編制在職人員7人,離退休人員5人。編外在職實有人數14人(勞務派遣用工4人,協統員10人)。?

(二)富川縣農村社會經濟調查隊。參照公務員管理事業編制5人,財政供給單位編制內實有人數3人,其中事業編制在職人員3人(其中2名干部,1名工人),離退休人員2人。

(三)富川縣統計局普查中心。全額撥款事業編制7人,財政供給單位編制內實有人數5人,其中事業編制在職人員55名干部),編外在職實有人數1人(勞務派遣用工1人)。

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第二部分:2021年部門預算說明

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一、2021年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2021年部門預算總收入518.80萬元,同比增加190.58萬元,增長58.06%,其中:

1. 一般公共預算撥款518.80萬元,同比增加190.58萬元,增長58.06%。其中:經費撥款518.80萬元,同比增加216.98萬元,增長71.89%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元;提前下達資金0萬元。收入增加的主要原因是2020年七人普兩員經費補貼和新增協統員招聘管理經費。

2.政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

5.上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

(二)支出預算說明。

2021年部門預算總支出518.80萬元,同比增加190.58萬元,增長58.06%。其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為4類

1)一般公共服務支出462.78萬元,占支出總預算89.20%,同比增加177.27萬元,增62.09%。支出增加的主要原因是七人普兩員經費補貼和新增協統員招聘管理經費。

2)社會保障和就業支出22.55萬元,占支出總預算4.35%,同比增加5.19萬元,增長29.90%。支出增加的主要原因是2021年在職人員的工資增加。

3)衛生健康支出16.56萬元,占支出總預算3.19%;同比增加4.22元,增長34.20%。支出增加的主要原因是在職人員工資的增加。

4)住房保障支出16.91萬元,占支出總預算3.26%,同比增加3.89萬元,增長29.88%。支出增加的主要原因是在職人員工資的增加。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出222.82萬元,占支出總預算的42.95?%,同比增加36.76萬元,增長19.78%。

項目支出295.98萬元,占支出總預算的57.05?%,同比增加153.82萬元,增長108.20%。

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二、2021年部門財政撥款支出預算情況

2021年度財政撥款支出518.80萬元,同比增加190.58萬元,增長58.06%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1. 2010501行政運行(統計信息事務)163.98萬元,同比增加22.8萬元,增長16.15%。增加的原因是人員經費和機關運行經費的增加。全部是基本支出。用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出130.85萬元;用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出28.74萬元,包括按規定的開支標準安排的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費;用于根據國家規定安排的退休人員經費支出4.39萬元,包括遺屬生活補助、離退休生活補貼以及改革前獲得榮譽改革后退休人員補助(獨生子女補貼)。

2.2010502一般行政管理事務(統計信息事務)80.22萬元,同比減少19.78萬元,下降19.78%。減少的原因是普查經費的減少。全部是項目支出,用于本單位的統計調查工作經費。其中,招聘和管理協統員經費33.12萬元,七人普經費37.74萬元,全縣村(居)民委員會統計協管員補助經費9.36萬元。

3.2010507專項普查活動200萬元,同比增加173.6萬元,增長657.58%,增加的原因是2020年七人普兩員經費。全部是項目支出,用于各鄉鎮第七次全國人口普查普查員和指導員的“兩員”經費貼和普查經費。

4.2010508統計抽樣調查15.76萬元,同比持平。全部是項目支出,用于本單位的統計業務專項經費支出。

5.2012999其他群眾團體事務支出2.82萬元,同比增加0.65萬元,增加29.95%。增加的原因是工會經費基數的提高及在職在編人員增加。全部是基本支出,用于本單位的工會經費支出。

6.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出22.55萬元,同比增加5.19萬元,增長29.90%。增加的原因是在職在編人員增加和繳費基數的提高。全部是基本支出,用于根據自治區統一規定,按機關事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。

7.2101101行政單位醫療9.16萬元,同比增加2.65萬元,增長40.71%。增加的原因是在職在編人員增加和繳費基數的提高。全部是基本支出,用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

8.2101103公務員醫療補助7.31萬元,同比增加1.56萬元,增長27.13%。增加的原因是在職在編人員增加和繳費基數的提高。全部是基本支出,用于根據自治區統一規定,按在職職工、離退休職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

9.2101199其他行政事業單位醫療支出0.09萬元,同比增加0.01萬元,增長12.5%。增加原因是在職在編人員增加。全部是基本支出,用于根據自治區統一規定,按在職職工、離退休職工人數計繳的大額醫療統籌費。

10.2210201住房公積金16.91萬元,同比增加3.89萬元,增長29.88%。增加的原因是在職人員工資的增加。全部是基本支出,用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出222.82萬元,占支出總預算的42.95?%,同比增加36.76萬元,增長19.76%。其中:

工資福利支出預算186.87萬元,占基本支出總預算83.87%,同比增加30.65萬元,增長19.62%;主要是人員增加和工資調整增加了支出;

商品和服務支出預算31.55萬元,占基本支出總預算14.16%,同比增加5.33元,增長20.33%;主要是機關運行經費的增加。

對個人和家庭的補助支出預算4.39萬元,占基本支出總預算1.97%,同比增加0.77萬元,增長21.27%;主要是退休人員增加。

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0 %,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

2.項目支出預算

項目支出295.98萬元,占支出總預算的57.05?%,同比增加153.82萬元,增長108.20%。其中:

工資福利支出預算0 萬元,占項目支出預算0 %,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。 ?

商品和服務支出預算275.98萬元,占項目支出預算93.24%,同比增加153.82萬元,增長125.92%。主要是七人普兩員經費補貼的增加。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

其他資本性支出 20萬元,占項目支出預算6.76%,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

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?三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算2萬元(全口徑),全部為公務接待費用。

(二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

1、因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

2、公務接待費2021年預算2萬元,同比增加0萬元,增長0%。此項經費主要用于縣統計局按規定開支的各類公務接待支出。

3、公務用車購置費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

4、公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與去年持平。

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四、2021年政府性基金預算支出預算情況

2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加0元,增長0?%,與去年持平。

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五、其他重要事項的說明

(一)機關運行經費情況說明

2021年,縣統計局的機關運行經費一般公共預算31.55元,較2020年預算增加5.33萬元,增長20.33%,主要原因是定額公務費的增加。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

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(二)政府采購情況說明

2021年,政府采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

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(三)國有資產占有使用情況說明

目前,縣統計局辦公用房面積共280平方米;共有機動車0?輛,價值0元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0?輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0?輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0?萬元。

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(四)關于2021年預算績效情況說明 ?

2021年,縣統計局實行績效目標管理的項目1個,為普查經費、七人普兩員經費,涉及一般公共預算撥款200萬元。

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部分:名詞解釋

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一、收入科目名詞解釋

1.財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

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二.支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4.機關工資福利支出:指機關和參照公務員法管理的事業單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

5.機關商品和服務支出:指機關和參照公務員法管理的事業單位購買商品和服務的各類支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

6.對個人和家庭的補助:指政府用于對個和家庭的補助支出。

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三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

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四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2021年度部門項目支出績效申報表

上述報表詳見附件。

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附件:2021年部門預算信息公開表

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富川瑤族自治縣統計局

2021330日??


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